SAP Tutorial 2025, Jun
Jumlah invois yang tinggi secara konsisten harus diproses. Invois akaun perlu dibayar tepat pada masanya untuk menerima kemungkinan potongan.
Ia menawarkan senarai lengkap pelbagai jadual pada modul FI, senarai ini terdiri daripada topik seperti Data Master, dokumen Perakaunan, Jalankan pembayaran
Kadang kala apabila dokumen Kliring diposkan, jumlahnya dibundarkan. Di SAP, kita dapat mengkonfigurasi Akaun di mana Pembezaan Pembundaran diposkan dengan cara berikut.
Transaksi SAP berikut digunakan untuk memetakan akaun simbolik ke Akaun Lejar Umum yang berbeza OBYG - memetakan akaun simbolik ke akaun kewangan (liabiliti) OBYE - peta simbolik
Tutorial menerangkan cara Membuat Cukai Pemotongan semasa Pengeposan Invois Vendor. Masukkan FB60 transaksi di SAP Command Field
Tutorial menerangkan secara metodis bagaimana untuk mengemukakan hasil pembelian. Masukkan kod transaksi FB65 di Bidang Perintah
Tutorial menerangkan cara membuat pembayaran vendor keluar dalam SAP. Masukkan Kod Transaksi F-53 di Medan Perintah
Di SAP, kita boleh membuat Rekod Induk Vendor Satu Kali untuk Vendor yang tidak mempunyai urus niaga yang kerap dan kita tidak mahu menyimpan rekod induknya secara berasingan
Sekat Vendor Masukkan Transaction code FK05 di SAP Command Field Pada skrin seterusnya, Masukkan Enter Vendor Id berikut yang akan disekat Masukkan Kod Syarikat Vendor untuk siapa Syarikat Code Da
Tutorial ini membawa anda melalui langkah-langkah untuk membuat Data Master Vendor. Masukkan kod Transaksi FK01 di SAP Command Field
Masukkan Kod Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP Di layar seterusnya, pilih butang 'SAP Reference IMG' Pada skrin seterusnya, 'Display IMG' Pilih jalur menu Perakaunan Kewangan - & gt; Akaun Re
Tetapkan semula item yang dihapus AR adalah ciri unik dalam SAP. Dengan pertolongan ini sekiranya Pembayaran Pelanggan dibuat terhadap invois yang salah maka ia dapat diperbaiki.
Akaun Belum Bayar adalah subodul SAP FI yang digunakan untuk mengurus dan merekod data perakaunan untuk semua vendor. Ia mengendalikan invois vendor, kelulusan, pembayaran dan aktiviti bersekutu lain. Sebarang pengeposan dibuat
Dalam SAP kita boleh menghantar Bayaran Masuk sebagai Pembayaran Separa. Pembayaran separa yang akan diposkan sebagai item terbuka (Luar Biasa) yang terpisah. Sebagai contoh, pelanggan mempunyai nilai cemerlang 1000 dan
Pelbagai penghutang belum bayar atau hutang lapuk boleh memberi kesan yang besar terhadap prestasi syarikat.
Dalam tutorial ini kaedah langkah demi langkah ditunjukkan mengenai cara menghantar invois mata wang asing
Tutorial menunjukkan kaedah langkah demi langkah mengenai cara menghantar pembayaran masuk pelanggan dalam SAP
Tutorial menunjukkan langkah demi langkah, bagaimana cara membuat pulangan penjualan- Masukkan kod transaksi FB75 di Bidang Perintah
Tutorial ini akan membawa anda melalui langkah-langkah untuk melakukan Pembalikan Dokumen Masukkan kod Transaksi FB08 di Bidang Perintah
Tutorial menerangkan bagaimana anda boleh menghantar invois penjualan menggunakan SAP. Masukkan transaksi FB70 di SAP Command Field
Di SAP, kita dapat membuat Rekod Induk Pelanggan Satu Kali untuk pelanggan yang tidak mempunyai urus niaga yang kerap dan kami tidak mahu menyimpan rekod induknya secara berasingan.
Akaun Belum Terima adalah subodul SAP FI yang digunakan untuk mengurus dan merekod data perakaunan untuk semua pelanggan. Ia mengendalikan invois pelanggan, kelulusan, pembayaran dan aktiviti bersekutu lain. Sebarang pengeposan
Dalam tutorial ini, ditunjukkan bagaimana membuat Data Master Pelanggan. Masukkan kod Transaksi FD01 di SAP Command Field
Tutorial menerangkan, bagaimana membuat Kumpulan Akaun Pelanggan. Masukkan Kod Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP
Tutorial menerangkan proses langkah demi langkah menukar dokumen pelanggan dalam SAP
Tutorial menunjukkan kaedah langkah demi langkah untuk menyiarkan dokumen dengan rujukan dalam SAP. Masukkan kod Transaksi FB50 di Medan arahan SAP
Tutorial menunjukkan langkah demi langkah mengenai bagaimana menentukan Field Status Varian dan Field Status Group
Tutorial menerangkan bagaimana menentukan jenis dokumen dan julat nombor dalam langkah mudah. Masukkan SPRO Code Transaction di SAP Command Field
Tutorial menerangkan cara membuat Varian Tahun Fiskal. Masukkan kod transaksi SPRO di bidang arahan SAP dan tekan Enter.
Masukkan kod transaksi FB50. Pada skrin seterusnya, Masukkan tarikh dokumen di bahagian tajuk