Dalam tutorial ini, anda akan belajar-
- Cukai Pemotongan Pos semasa Pengeposan Invois Penjual
- Cukai Pemotongan Pos Semasa Pengeposan Pembayaran
Cukai Pemotongan Pos semasa Pengeposan Invois Penjual
Langkah 1) Masukkan kod transaksi F-53 di Bidang Perintah
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Akaun Tunai / Bank Pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan Id Vendor Vendor yang menerima Pembayaran
Langkah 3) Pada layar berikutnya, Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Invoice yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Invoice
Langkah 4) Dari bar Menu Standard, Navigasi ke Simulasi Dokumen Kliring
Langkah 5) Pada layar berikutnya, kita dapat memeriksa Pajak Pemotongan juga Dikreditkan berdasarkan jumlah dasar yang dimasukkan dalam Invoice.
Langkah 6) Tekan Post dari Standard Toolbar untuk menghantar Bayaran Masuk
Langkah 7) Periksa bar Status untuk nombor Dokumen yang akan dihasilkan
Cukai Pemotongan Pos Semasa Pengeposan Pembayaran
Langkah 1) Masukkan FB60 transaksi di SAP Command Field
Langkah 2) Pada Skrin Seterusnya, Masukkan Kod Syarikat yang ingin anda hantar invois
Langkah 3) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini
- Masukkan Vendor ID (Cukai Pegangan Diaktifkan) Vendor yang akan Diinvois
- Masukkan Tarikh Invois
- Periksa Invois Jenis Dokumen
- Masukkan Jumlah untuk Invois
- Pilih Kod Cukai untuk Cukai yang Berlaku
- Pilih Petunjuk Cukai "Kira Cukai".
- Masukkan Akaun Pembelian
- Masukkan Jumlah untuk Invois
Langkah 4) Setelah melengkapkan entri di atas Pilih Tab Cukai Pemotongan dan Masukkan Berikut
- Masukkan Jumlah Pangkalan Cukai
- Masukkan Amaun Pengecualian Cukai
- Periksa Kod Cukai Pemotongan
Langkah 5) Tekan Butang Pos di bar Standard
Langkah 6) Dan tunggu nombor Dokumen dihasilkan dan dipaparkan pada bar status untuk Konformasi
