Dalam tutorial ini, kita akan belajar,
- Cara membuat Vendor
- Cara Memaparkan Perubahan dalam Vendor Master
Cara membuat Vendor
Tutorial ini membawa anda melalui langkah-langkah untuk membuat Data Master Vendor
Langkah 1) Masukkan kod Transaksi FK01 di SAP Command Field
Langkah 2) Pada Skrin Permulaan, Masukkan
- Pilih Kumpulan Akaun
- Masukkan kod Syarikat di mana anda ingin membuat vendor
- Masukkan id Vendor unik mengikut julat nombor dalam Kumpulan Akaun Anda juga boleh membiarkan bidang Vendor kosong. Sistem akan memberikan nombor semasa data disimpan
Pilihan - Di bahagian Rujukan:
- Di medan Vendor, anda boleh memasukkan Vendor rujukan jika perinciannya serupa dengan Vendor baru.
- Di medan Kod Syarikat, anda boleh memasukkan kod syarikat Vendor rujukan.
tekan enter
Langkah 3) Pada skrin seterusnya, Di Tab Alamat Masukkan Berikut ini
- Masukkan nama Vendor
- Masukkan Istilah Carian, untuk mencari Id Vendor
- Masukkan Nombor Jalan / Rumah
- Masukkan Poskod / Bandar
- Masukkan Negara / Wilayah
Langkah 4) Seterusnya di halaman bahagian Kawalan Akaun Masukkan Kumpulan Korporat jika Penjual milik kumpulan korporat masukkan kunci kumpulan
Langkah 5) Seterusnya di Bahagian Pengurusan Akaun
- Masukkan Akaun Penyesuaian
- Masukkan Kumpulan Pengurusan Tunai
Langkah 6) Selanjutnya di Bahagian Perakaunan Pembayaran, Masukkan Syarat Pembayaran
Langkah 7) Pilih Simpan dari Bar Alat Piawai
Periksa bar Status untuk Pengesahan kejayaan pembuatan Vendor Master.
Tukar akaun vendor yang ada - transaksi FK02
Paparkan akaun vendor - transaksi FK03
Cara Memaparkan Perubahan dalam Vendor Master
Masukkan Kod Transaksi FK04 di Medan Perintah SAP
Di skrin seterusnya, Masukkan Berikut
- Masukkan Nombor Akaun Vendor
- Masukkan Kod Syarikat
Pada skrin seterusnya, Pilih Medan dari senarai Medan Berubah
Pada skrin seterusnya, List dihasilkan dengan medan Nilai Baru dan Nilai Lama
