Cara mengeposkan Purchase Return FB65 di SAP FI

Dalam tutorial ini, kita akan belajar untuk Post Purchase Return dalam SAP

Langkah 1) Masukkan kod transaksi FB65 di Field Command

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan Kod Syarikat untuk dokumen yang akan dihantar

Langkah 3) Pada tab Data Asas, Masukkan data Berikut

1. Masukkan ID Vendor Vendor yang akan dikeluarkan memo kredit
2. Masukkan Tarikh Dokumen
3. Masukkan Amaun yang akan dikreditkan
4. Masukkan kod cukai yang digunakan dalam invois asal
5. Tandakan kotak semak Kira Cukai

Langkah 4) Di bahagian Butiran item, Masukkan data berikut

1. Masukkan Akaun Pembelian kerana Invois Asal telah diposkan
2. Masukkan Amaun yang akan didebitkan
3. Pilih Kredit
4. periksa kod Cukai

Langkah 5) Periksa status dokumen

Langkah 6) Tekan butang Pos dari Bar Alat Piawai

Langkah 7) Periksa bar status untuk nombor dokumen yang akan dihasilkan

Anda telah berjaya menghantar memo kredit Vendor untuk Pulangan Pembelian