Cara menghantar Pembayaran Vendor Keluar F-53 di SAP

Anonim

Dalam tutorial ini, kita akan belajar menghantar Bayaran Keluar untuk Vendor di SAP

Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F-53 di Bidang Perintah

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut

  1. Masukkan Tarikh Dokumen
  2. Masukkan Kod Syarikat
  3. Masukkan Mata Wang Pembayaran
  4. Masukkan Akaun Tunai / Bank di mana Pembayaran akan dikreditkan
  5. Masukkan Amaun Pembayaran
  6. Masukkan Id Vendor vendor yang menerima Pembayaran

Langkah 3) Tekan Butang Item Buka Proses untuk memaparkan senarai Invoice yang Belum Ditunggu

Langkah 4) Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Invois yang Sesuai untuk mengimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Invois

Langkah 5) Tekan Pos dari Bilah Alat Standard untuk menghantar Pembayaran Keluar

Langkah 6) Periksa bar Status untuk nombor Dokumen yang akan dihasilkan

Anda berjaya menghantar Bayaran Keluar untuk Vendor