Cara Menghantar Invois Mata Wang Asing FB70 dalam SAP

Dalam tutorial ini, kita akan belajar Invoice Mata Wang Asing dalam SAP

Langkah 1) Masukkan kod Transaksi FB70 di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan Data Berikut

1. Masukkan Id Pelanggan pelanggan yang mana invois akan dihantar.
2. Masukkan Tarikh Invois
3. Masukkan Jenis Dokumen sebagai Invois Pelanggan
4. Masukkan Mata Wang di mana invois akan dihantar (Mata Wang Dokumen)
5. Masukkan Jumlah Invois
6. Masukkan Kod Cukai yang berlaku dalam invois
7. Masukkan Akaun G / L Hasil Jualan untuk dikreditkan
8. Masukkan Jumlah Kredit

Langkah 3) Kami dapat menyesuaikan Nilai Tukar di Tab Mata Wang Tempatan

Langkah 4) Setelah Mengekalkan Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk menghantar Dokumen

Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang dihasilkan