Dalam tutorial ini, kita akan belajar Cara Membuat Kumpulan Akaun Vendor di SAP
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, pilih butang 'SAP Reference IMG'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya, 'Display IMG' Pilih jalur menu Perakaunan Kewangan -> Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar -> Akaun Vendor -> Data Master -> Persiapan Membuat Data Master Vendor-> Tentukan Kumpulan Akaun dengan Layout Skrin ( Penjual)
Langkah 4) Pada skrin seterusnya, Pilih Butang 'Entri Baru' dari bar Menu Aplikasi
Langkah 5) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini
- Masukkan kunci Unik sebagai kunci Kumpulan Akaun
- Masukkan keterangan ringkas untuk Kumpulan Akaun
- Lihat ini untuk membuat Kumpulan Akaun untuk Vendor OneTime
- Pilih Bahagian Data Master yang anda mahu mengekalkan Status Medan
Langkah 6) Tekan butang 'Edit Status Medan' untuk mengekalkan status medan Bahagian Data Master yang dipilih
Langkah 7) Pada skrin seterusnya, Pilih Kumpulan bidang yang anda mahu mengekalkan Status Medan
Langkah 8) Pada skrin seterusnya, Kekalkan Status Medan Bidang Kumpulan yang dipilih
Begitu juga, anda boleh mengekalkan status medan Bahagian Data Master lain dan Kumpulan mereka. Setelah Mengekalkan Status Medan, Tekan 'Simpan' di Menu Standard SAP untuk Membuat Kumpulan Akaun
Langkah 9) Pada skrin seterusnya, Masukkan Nombor Permintaan Penyesuaian Buat Kumpulan Akaun Vendor.
