Tutorial Dokumen G / L: Park, Hold, Posting with Refrence di SAP

Isi kandungan:

Anonim

Dalam tutorial ini, anda akan belajar-

  • Cara Meletak Pengeposan Dokumen G / L
  • Cara Memegang Pengeposan Dokumen G / L
  • Cara Menghantar Dokumen dengan Rujukan dalam SAP

Cara Meletak Pengeposan Dokumen G / L

Dalam SAP, Pengguna boleh diberikan Jumlah Kebenaran Terhad untuk Pengeposan. Sebagai contoh, seorang kerani Perakaunan mempunyai kuasa untuk mengirim dokumen dengan jumlah maksimum $ 5000… Semasa memberi makan dokumen, dia mendapati bahawa jumlah dokumen tersebut adalah $ 10000 yang mana dia tidak mempunyai kewenangan. Dalam kes seperti itu, SAP telah menyediakan Kemudahan Taman untuk dokumen yang membolehkan pengguna menyimpan dokumen tersebut tetapi jumlahnya tidak diposkan dalam Akaun G / L. Dokumen tersebut kemudiannya dapat disemak oleh Personel Penguasa Tinggi yang mempunyai kebenaran jumlah pengeposan yang sesuai. Setelah diluluskan, dokumen tersebut dimasukkan ke dalam Akaun G / L. Berikut adalah Demo untuk Meletak Dokumen Akaun G / L

Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi FB50 untuk Pengeposan Akaun G / L di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan yang berikut

  1. Masukkan Tarikh Dokumen
  2. Masukkan Akaun G / L Untuk Dikreditkan
  3. Masukkan Jumlah Kredit
  4. Masukkan Akaun G / L yang akan didebitkan
  5. Masukkan Amaun Debit

Langkah 3) Tekan Butang Taman

Langkah 4) Periksa status untuk Nombor Dokumen Taman.

Cara Memegang Pengeposan Dokumen G / L

Pengguna mungkin mahu menyimpan dokumen sementara dalam keadaan berikut

  • Dokumen G / L tidak lengkap
  • Pengguna tidak mempunyai maklumat yang lengkap atau tepat
  • Pengguna ingin melengkapkan atau membetulkan dokumen di peringkat kemudian

Dalam keadaan seperti itu, anda boleh MEMEGANG dokumen tanpa memasukkan jumlah dokumen ke dalam Akaun G / L. Berikut adalah Demo Memegang Dokumen Akaun G / L

Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi FB50 untuk Pengeposan Akaun G / L di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan yang berikut

  1. Masukkan Tarikh Dokumen
  2. Masukkan Akaun G / L Untuk Dikreditkan
  3. Masukkan Jumlah Kredit
  4. Masukkan Akaun G / L yang akan didebitkan
  5. Masukkan Amaun Debit

Langkah 3) Tekan Butang Tahan

Langkah 4) Pada skrin seterusnya, Masukkan Nombor Dokumen Sementara dan Tekan Tahan Dokumen

Langkah 5) Periksa bar status untuk dokumen yang Dipegang

Cara Menghantar Dokumen dengan Rujukan dalam SAP

Langkah 1) Masukkan kod Transaksi FB50 di Medan arahan SAP

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Pilih Goto-> Post with Reference dari SAP Standard Menu Bar

Langkah 3) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini

  1. Masukkan Nombor Dokumen Rujukan
  2. Masukkan Kod Syarikat Dokumen telah diposkan
  3. Masukkan Tahun Fiskal di mana ia disiarkan
  4. tekan enter

Langkah 4) Pada skrin seterusnya, Buat perubahan yang sesuai dalam dokumen

Langkah 5) Tekan Enter, Pada skrin seterusnya, Periksa Dokumen

Langkah 6) Tekan Simpan, untuk Menghantar dokumen baru