Akaun Belum Bayar adalah subodul SAP FI yang digunakan untuk mengurus dan merekod data Perakaunan untuk semua vendor. Ia mengendalikan invois vendor, kelulusan, pembayaran dan aktiviti bersekutu lain.
Sebarang catatan yang dibuat dalam Akaun Belum Bayar dikemas kini dalam General Ledger juga. Submodul Bayar Akaun mempunyai banyak laporan dan ramalan ke ciri untuk mengesan pembayaran dan pembayaran vendor.
Proses utama yang diliputi dalam sub-modul adalah
- Selenggara Data Master Vendor
- Pengendalian Invois
- Pembayaran
- Analisis Akaun Penyesuaian
- Laporan
Berikut adalah senarai tutorial yang akan mengajar proses di atas.
- Cara Membuat Vendor
- Cara Membuat Kumpulan Akaun Vendor
- Cara Memaparkan Perubahan dalam Vendor Master
- Cara Menyekat atau Menghapus Vendor
- Buat Data Master Vendor
- Penjual Sekali Masa
- Pembelian Invois Pembelian
- Pulangan Pembelian - Memo Kredit
- Pembayaran Keluar
- Invois Penjual Mata Wang Asing
- Cara Membuat Cukai Pegangan semasa Pengeposan Invois Vendor
- Cara Membuat Cukai Pegangan Semasa Pengeposan Pembayaran
- Pembayaran Sebahagian Keluar Dengan Kaedah Sisa
- Pembayaran Separa Keluar Dengan Kaedah Pembayaran Separa
- Tetapkan semula Item yang Dibersihkan AP
- Jalankan Pembayaran Automatik
- Cara Memetakan Akaun Simbolik ke Akaun G / L
- Mencatat Perbezaan Pembundaran