Dalam tutorial ini, kita akan belajar Cara mengirim Bayaran Masuk
Langkah 1) Masukkan kod transaksi F-28 di Bidang Perintah
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Kod Syarikat
- Masukkan Mata Wang Pembayaran
- Masukkan Akaun Tunai / Bank Pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan Id Pelanggan pelanggan yang membuat Pembayaran
Langkah 3) Tekan Butang Item Buka Proses untuk memaparkan senarai Invoice yang Belum Ditunggu
Langkah 4) Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Invois yang Sesuai untuk mengimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Invois
Langkah 5) Tekan Pos dari Bar Alat Standard untuk menghantar Bayaran Masuk
Langkah 6) Periksa bar Status untuk nombor Dokumen yang akan dihasilkan
Anda berjaya menghantar Bayaran Masuk