Cara Membuat Pesanan Pembelian dengan Rujukan ME58 - ME21N dalam SAP

Isi kandungan:

Anonim

Pesanan pembelian dengan rujukan

Pesanan pembelian dapat dibuat dengan merujuk pada permintaan pembelian, RFQ, sebut harga, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan dan lain-lain. Untuk merujuk PO ke dokumen sebelumnya, anda dapat menggunakan fungsi yang sesuai. Anda boleh membuat PO yang merujuk pada dokumen sebelumnya dengan 2 cara

  1. Menggunakan ME58
  2. Menggunakan ME21N

Merujuk melalui ME58

Sekiranya kita ingin membuat PO untuk permintaan pembelian, kita dapat menggunakan kod transaksi ME58 . Saya akan menunjukkan prosesnya bermula dari ME58 kerana ia memanggil ME21N dan anda dapat melihat bahawa sebenarnya kita membuat PO di ME21N pula.

Langkah 1)

  1. Masukkan kod-t ME58 .
  2. Pilih Vendor dan organisasi pembelian dan
  3. Pilih jenis dokumen.
  4. Laksanakan.

Langkah 2)

  1. Pilih garis untuk vendor anda.
  2. Pilih tugasan proses.

Langkah 3) Pastikan bahawa pada skrin seterusnya jenis pesanan yang dipilih adalah NB (atau jenis lain yang sesuai yang anda ingin gunakan pada masa ini). Tarikh, kumpulan pembelian dan organisasi juga perlu diperiksa sebelum mengklik butang semak .

Langkah 4) Anda akan diarahkan ke transaksi ME21N oleh sistem di mana anda akan dapat memilih permintaan yang ingin anda gunakan sebagai dokumen rujukan untuk PO.

  1. Pilih nombor PR yang ingin anda gunakan sebagai dokumen rujukan.
  2. Pilih butang Adopt .

Langkah 5) Anda dapat melihat bahawa barang kami telah dipindahkan ke pesanan pembelian baru. Anda sekarang boleh menyimpannya, dan ia akan diberi nombor dokumen.

Merujuk melalui ME21N

Membuat PO secara langsung dari ME21N merujuk kepada mana-mana dokumen yang sesuai adalah cara terpantas dan paling tidak rumit untuk melakukannya. Sekiranya anda ingin melangkau ME58 atau langkah lain yang tidak diperlukan, anda boleh membuat PO menggunakan ME21N secara langsung. Ini kebanyakan digunakan oleh pengguna MM, dan prosesnya seperti yang dijelaskan di bawah -

Langkah 1)

  1. Masukkan transaksi ME21N .
  2. Pilih "Gambaran Keseluruhan Dokumen AKTIF" (jika gambaran keseluruhan dokumen belum dibuka).

Langkah 2) Pada skrin gambaran keseluruhan dokumen, anda boleh memilih dokumen yang akan anda gunakan untuk tujuan rujukan.

  1. Pilih butang Seleksi Varian.
  2. Pilih jenis dokumen yang anda mahu merujuk PO anda.

Langkah 3)

Pada skrin pilihan masukkan nama PR anda (atau cari dengan data lain - contohnya vendor, nombor bahan).

Lakukan carian.

Langkah 4) Anda disajikan layar dengan dokumen yang relevan dengan carian anda.

  1. Klik nombor dokumen yang ingin anda gunakan sebagai dokumen rujukan.
  2. Pilih untuk Mengadopsi dokumen.

Anda sudah selesai, sekarang anda boleh menyimpan PO anda atau membuat perubahan tambahan. Proses rujukan adalah sama untuk jenis dokumen rujukan yang lain. Cukup ikuti langkah di atas kecuali memilih jenis dokumen yang sesuai di Langkah 2.