Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Pengeposan Pembayaran Separa Masuk & Keluar menggunakan Kaedah Sisa
Pengeposan Pembayaran Separa Masuk
Dalam SAP, apabila Pembayaran Separa oleh Pelanggan Dihantar sebagai Item Sisa terhadap dokumen tertunggak, sistem akan membersihkan dokumen tersebut dan membuat dokumen baru dengan jumlah baki sebagai item terbuka. Berikut adalah Demo cara menghantar Bayaran Separa dengan Kaedah Sisa
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F-28 di Medan Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Kod Syarikat di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan mata wang pembayaran
- Masukkan Akaun Tunai / Bank di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan ID Pelanggan Pelanggan yang membuat pembayaran
- Tekan 'Proses Buka Item'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya,
- Pilih Tab Item Baki
- Pilih dan Aktifkan Invois yang mana pembayaran sebahagiannya telah dibuat.
- Masukkan Baki Baki
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk menghantar Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang Dihasilkan.
Pengeposan Bayaran Separa Keluar
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F-53 di Medan Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Kod Syarikat di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Akaun Tunai / Bank di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan Vendor ID Vendor yang membuat pembayaran
- Tekan 'Proses Buka Item'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya,
- Pilih Tab Item Baki
- Pilih dan Aktifkan Invois yang mana pembayaran sebahagiannya telah dibuat.
- Masukkan Baki Baki
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk menghantar Bayaran
Dokumen
Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang Dihasilkan.
