Sebutharga
Sebutharga adalah permintaan untuk vendor untuk memberi kami maklumat mengenai harga, terma dan syarat terbaik mereka, jadual penghantaran dan maklumat lain untuk memilih sumber terbaik untuk keperluan perolehan kami.
Di bawah ini anda dapat melihat aliran proses sebut harga dalam pembelian dalam modul SAP MM.
Proses kutipan dimulakan dengan membuat permintaan untuk sebut harga, dan setelah itu penyelenggaraan sebut harga untuk memasukkan semua informasi yang diterima dari kemungkinan vendor. Kemudian kami ingin membandingkan tawaran dan memilih yang paling sesuai yang menolak yang lain. Di SAP, terdapat beberapa transaksi yang digunakan dalam proses tersebut.
Cara membuat Permintaan sebut harga
Mula-mula kita perlu membuat permintaan untuk sebut harga. RFQ boleh dibuat melalui transaksi ME41 . Kita dapat membuat RFQ baru dari awal, atau membuat yang merujuk kepada permintaan pembelian atau perjanjian garis besar yang ada. Sekiranya anda ingin membuat RFQ menggunakan dokumen rujukan, anda hanya perlu mengklik butang yang sesuai dan memasukkan nombor dokumen rujukan. Dalam kes ini, kami membuat RFQ baru tanpa dokumen rujukan. Langkah 1) Dalam transaksi ME41, masukkan:
- Jenis RFQ : jenis sebut harga (A - RFQ standard).
- Kunci bahasa: bahasa yang akan digunakan dalam petikan (EN - Inggeris).
- Data RFQ : Tarikh hari ini.
- Tarikh akhir sebut harga : tarikh ini mesti sebelum tarikh penghantaran.
- Nombor RFQ : masukkan nombor yang ingin anda tetapkan pada sebut harga (jika anda mahu ia diberikan secara dalaman, kosongkan bidang ini).
- Belian. organisasi: organisasi pembelian (mis. 0001).
- Kumpulan pembelian: kumpulan pembelian (mis. 001).
- Kategori item : lalai kosong - item standard.
- Tarikh penghantaran : tarikh penghantaran yang diminta.
- Tanam .
- Lokasi penyimpanan : SLoc untuk penerimaan barang.
- Nombor penjejakan keperluan .
Tekan ENTER , dan anda akan berada di skrin data tajuk.
Langkah 2)
- Julat kesahan : masukkan julat untuk tempoh sah. Maklumat lain seperti nombor kolektif (pengurusan kolektif beberapa dokumen), tarikh akhir penyerahan tawaran, menutup tarikh permohonan dan tempoh mengikat sebut harga.
- Nombor kolektif - Coll.no adalah bidang yang sangat penting kerana anda kemudian dapat membandingkan petikan berdasarkan maklumat ini, atau mencari RFQ menggunakan nombor ini.
- Anda boleh memasukkan tarikh jaminan jika ada.
- Nilai sasaran : nilai ambang untuk memberi amaran kepada mesej semasa pembuatan pesanan pelepasan kontrak.
Anda harus memeriksa bar alat untuk melihat skrin mana yang dapat dipanggil dengan menggunakan ikon.
Langkah 3) Di antara ikon di bar alat, anda akan menemui 
butang "Alamat Penjual", di mana anda boleh:
- Pilih vendor yang sesuai. Sekiranya penjual satu kali, setelah memasukkan nombor vendor, anda perlu menentukan alamat vendor.
Langkah 4) Di bar alat, anda juga akan menemui butang gambaran keseluruhan yang memanggil skrin gambaran keseluruhan item.
Skrin gambaran keseluruhan item adalah tempat di mana anda dapat memasukkan maklumat item, bahan, kuantiti…
- Nombor bahan : masukkan bahan yang akan diperoleh.
- Kuantiti RFQ : masukkan kuantiti dan unit ukuran yang diperlukan. Anda boleh memeriksa lebih banyak skrin dari bar alat dan menyimpan dokumen.
Anda boleh kembali untuk mengedit permintaan sebut harga menggunakan t-code ME42 atau memaparkan maklumatnya menggunakan ME43 . Ulangi proses di atas untuk mengirim RFQ ke semua vendor dari mana anda meminta sebut harga.
Sekiranya anda telah mengekalkan nombor kolektif dalam sebut harga anda (kami telah menggunakan 190123), anda boleh menyemak semua sebut harga untuk nombor kolektif dengan menggunakan kod transaksi ME4N .