Tutorial ini akan memberi anda gambaran keseluruhan mengenai laporan penting yang sering digunakan dalam SAP FI.
Berikut adalah senarai laporan penting
- Daftar Carta Akaun GL
- Senarai Akaun GL
- Baki Akaun GL
- Jumlah dan Baki Akaun GL
- Senarai Data Induk Pelanggan AR
- Baki Pelanggan AR
- Barangan Pelanggan AR
- Laporan Drilldown Analisis Item Terbuka Pelanggan AR
- Sejarah Pembayaran Pelanggan AR
- Senarai Data Master Vendor AP
- Imbangan Vendor AP
- Barangan AP Vendor
- Analisis Item Terbuka Vendor AP
Daftar Carta Akaun GL
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012326 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Carta Kunci Akaun
Tekan F8 (Execute) Senarai Akaun Carta GL Dihasilkan untuk kunci COA yang disebutkan di skrin terakhir
Senarai Akaun GL
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012328 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Parameter Pemilihan seperti Kod Syarikat / Carta Akaun / Akaun GL untuk Penapisan. Memasukkan parameter ini adalah pilihan
Tekan F8 (Execute) Senarai Akaun GL dihasilkan mengikut pilihan penyaringan dari layar sebelumnya. Jika tidak, senarai lengkap dihasilkan untuk semua kod syarikat dan carta akaun
Baki Akaun GL
Masukkan Kod Transaksi S_ALR _87012277 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Parameter Pemilihan untuk Memfilter Laporan seperti kod Syarikat / Akaun GL
Tekan F8 (Execute) Pada layar berikutnya, GL Balance List dihasilkan berdasarkan parameter yang dimasukkan di layar sebelumnya
Jumlah dan Baki Akaun GL
Masukkan kod Transaksi S_ALR_ 87012301 di Medan Perintah Sap
Di skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan seperti Kod Syarikat / Akaun COA / Gl untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, laporan Total Account and Balance Akaun GL dihasilkan mengikut parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Senarai Data Induk Pelanggan AR
Masukkan Transaksi S_ALR_87012179 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Daftar Data Master Pelanggan AR dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Baki Pelanggan AR
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012172 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Saldo Pelanggan AR dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Barangan Pelanggan AR
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012197 di Bidang Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Item Baris Pelanggan AR dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Item Terbuka Pelanggan AR
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012174 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Item Terbuka Pelanggan AR dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Sejarah Pembayaran Pelanggan AR
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012177 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Sejarah Pembayaran Pelanggan AR dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Senarai Data Master Vendor AP
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012086 di Bidang Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Daftar Data Master Vendor AP dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Imbangan Vendor AP
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012082 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Di layar berikutnya, Laporan Imbangan Vendor AP dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Barangan AP Vendor
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012103 di Medan Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan seperti kod Syarikat / Akaun Vendor untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Daftar Item Baris AP Vendor dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Analisis Item Terbuka Vendor AP
Masukkan Kod Transaksi S_ALR_87012083 di SAP Command Field
Pada skrin seterusnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk menyaring Laporan
Pada layar berikutnya, Laporan Analisis Item Terbuka AP Vendor dihasilkan sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
