Cara Membuat Jenis Dokumen Jualan di SAP

Anonim

Jenis Dokumen Jualan.

Jenis Dokumen Penjualan adalah penunjuk 2 watak, dengan sistem memproses dokumen yang berbeza dengan cara yang berbeza. SAP menyediakan banyak jenis dokumen penjualan standard. Jenis dokumen penjualan digunakan dalam-

  • Aktiviti pra-penjualan (pertanyaan / sebut harga).
  • Pesanan jualan.
  • Kontrak jualan.
  • Aduan pelanggan.

Dalam pesanan Penjualan terdapat tiga tahap -

  1. Data tahap tajuk
  2. Data tahap item
  3. Data tahap jadual

Di SAP terdapat beberapa jenis dokumen penjualan standard. Kami boleh membuat jenis dokumen penjualan tersuai dengan T-code-VOV8.

Buat Julat No. Dalaman untuk jenis dokumen penjualan.

VN01 adalah kod T untuk pembuatan untuk julat No. Dalaman. Kami akan menggunakan no dalaman ini. dalam langkah-3.

  1. Masukkan T-code VN01 di bidang arahan dalam sesi getah baru.
  2. Klik pada butang Buat untuk selang masa.

  1. Klik pada + Butang Selang untuk membuat julat selang baru.
  2. Masukkan Dari nombor / Ke nombor / nombor semasa / kosongkan Sambungan yang bermaksud Rangkaian Nombor Luaran.
  3. Klik pada butang simpan.

Mesej "Perubahan disimpan" dipaparkan.

Langkah 1)

  1. T-code untuk jenis dokumen penjualan adalah VOV8.
  2. Senarai jenis dokumen jualan.

Langkah 2)

Untuk membuat jenis dokumen Jualan baru, klik pada

  • Masukkan jenis dokumen jualan.
  • Masukkan kategori dokumen jualan dari senarai entri yang mungkin.

Skrin ini mempunyai beberapa bahagian seperti di atas-

  1. Sistem Nombor
  2. Kawalan Am
  3. Aliran Transaksi
  4. Perjanjian Penjadualan
  5. penghantaran
  6. Pengebilan
  7. Tarikh Penghantaran yang Diminta
  8. Kontrak
  9. Pemeriksaan Ketersediaan

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Langkah 7)

Klik pada Butang Simpan .

Mesej "Data telah disimpan".