Cara Menentukan Kumpulan Skema & Penentuan dalam SAP

Dalam tutorial ini, kita akan belajar

Cara Menentukan Kumpulan Skema
Cara Menentukan Penentuan Skema

Cara Menentukan Kumpulan Skema

Kita boleh membuat kumpulan skema untuk organisasi pembelian atau vendor.

Kumpulan skema kemudian ditugaskan untuk membeli organisasi dalam penyesuaian dan vendor dalam rekod induk vendor. Mereka digunakan untuk memetakan proses penentuan harga berdasarkan vendor atau organisasi pembelian.

Langkah 1)

Pilih Define Schema Group dari SPRO IMG path seperti pada topik sebelumnya.
Dari menu di bawah, pilih Schema Groups: Vendor .

Langkah 2)

Pada skrin seterusnya, anda dapat menentukan kumpulan skema untuk digunakan dalam master vendor & mengekalkan keterangan mengenai kumpulan skema vendor anda.

Anda menentukan nombor dan keterangan kumpulan skema sahaja. Tidak ada tetapan kerana ini digunakan untuk ditetapkan ke rekod induk vendor.

Sebagai contoh, kita mungkin perlu membuat kumpulan baru 02 - Skema vendor 02.

Langkah 3)

Seterusnya, pilih kumpulan skema untuk membeli organisasi dari menu kumpulan skema utama.

Tentukan kumpulan skema anda mengikut keperluan anda. Anda menentukan nombor dan keterangan kumpulan skema sahaja. Tidak ada tetapan, hanya petunjuk yang diberikan kepada organisasi pembelian.

Langkah 4)

Pilih Tugasan Kumpulan Skema untuk Organisasi Pembelian dari menu kumpulan skema.

Tugaskan kumpulan skema yang diingini kepada organisasi pembelian. Seperti yang anda lihat di layar di bawah, bidang di sebelah kanan dibiarkan kosong, itu kerana jika anda membiarkannya kosong, ini bermakna skema organisasi pembelian lalai harus digunakan .

Sekiranya anda ingin menggunakan skema standard untuk organisasi kumpulan, kosongkan bidang di skrin sebelumnya, dan jika anda ingin memilih Skema 0001 masukkan 0001 di medan yang ditandakan di skrin atas. Skrin dengan skema yang tersedia untuk penugasan kepada organisasi pembelian tersedia pada langkah sebelumnya (sama seperti pada layar di bawah).

Langkah 5)

Menetapkan kumpulan skema di master vendor.

Go to the purchasing data view. You will see Schema group, Vendor field. You can choose whichever schema group is suitable for this vendor, default is left blank for standard schema vendor.

You can see that this field is maintained at purchasing organization organizational level (0001), so in combination with schema group for that purchasing organization, if we check tables, the selected calculation schema will be RM0000 - Purchasing Document (Big), as you can see in the next topic.

How to Define Schema Determination

Determination of calculation schema is a customizing activity.

You have to assign a pricing procedure to a schema group purchasing organization / schema group vendor combination.

Settings are located in Define schema determination option.

Step 1)

Choose Determination Calculation schema for Standard Purchase Orders.

Step 2)

Choose schema group for purchasing organization.
Choose schema group for vendor.
Choose calculation schema to be assigned to the purch.org/vendor schema group combination.

Let's analyze two records on this screen.

In case 1, we have chosen default schema group for purchasing organization (first field is empty), also, default schema group for vendor (second field is empty), for this combination of both default schema groups, we assigned a RM0000 (Purchasing document - Big) calculation schema.
In case 2, we have chosen schema group for purchasing organization as 0001, and schema group for vendor as 01, and assigned an RM1000 calculation schema to the combination.

How does it work?

Let's say that we have a purchase organization 0001 with blank (default) schema group assigned to it, and a purchase organization 0002 with schema group 0001 assigned to it (not default).

We also have a vendor 1 with assigned schema group as blank (default), and vendor 2 with schema group defined as 01 (not default).

In case we are creating a purchase order through purchasing group 0001 for vendor 1, our calculation schema is going to be determined as RM0000.
If we are creating a PO for vendor 2 through purchasing organization 0001, calculation schema RM1000 will be determined.
Sekiranya kita membuat PO untuk mana-mana dua vendor dalam organisasi pembelian 0002, dalam kedua kes ini akan ditentukan skema pengiraan RM1000.

Jadual di bawah menjelaskan penentuan skema pengiraan.

VENDOR	VENDOR SCH.GRP.
Penjual 1	Lalai (kosong)	RM0000	RM1000
Penjual 2	01	RM1000	RM1000
		Lalai (kosong)	0001	PURCH.ORG.SCH.GRP.
		Organisasi Pembelian 0001	Organisasi Pembelian 0002	ORGANISASI PEMBELIAN