Cara Membuat Pesanan Pembelian ME21N di SAP

Pesanan pembelian digunakan untuk sejumlah proses dalam perolehan. Mereka dapat digunakan untuk perolehan dalaman (dari satu kilang ke pabrik lain), perolehan barang luaran (penggunaan langsung atau stok) dan perkhidmatan. Ia juga dapat digunakan untuk proses subkontrak, pihak ketiga dan pengiriman. Pemprosesan pesanan pembelian ditunjukkan dalam rajah berikut. Pesanan pembelian dapat dibuat dengan merujuk pada permintaan pembelian, RFQ, sebut harga, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan.

Cara membuat Pesanan Pembelian

Pesanan pembelian dibuat dengan menggunakan transaksi standard ME21N (atau ME21 - contoh lama transaksi).

Langkah 1)

Masukkan kod transaksi ME21N .
Masukkan vendor.
Masukkan nombor bahan yang perlu diperoleh.
Masukkan kuantiti dan unit ukuran (pilihan - sistem menggunakan UoM dari rekod maklumat pembelian).
Tekan ENTER untuk mengesahkan data yang dimasukkan.

Item pesanan pembelian kini diisi dengan informasi dari catatan maklumat pembelian dan induk bahan, yang digabungkan dengan data induk vendor. Ini dapat dilihat pada beberapa skrin seterusnya.

Tarikh penghantaran dan harga bersih diisi dari maklumat yang diberikan dalam data induk.

Pada tangkapan skrin di bawah, Blok 1 dan 2 diisi dari rekod maklumat pembelian, sementara 3 diisi dari master vendor.

Teks lalai diisi melalui maklumat pembelian merekod data induk.

Teks PO rekod maklumat - teks diisi dari induk rekod maklumat.
Catatan rekod maklumat - diisi dari induk rekod maklumat.
Teks dalam bidang ini sama seperti dalam penyusun maklumat kami.

Langkah 2)

Anda dapat melihat bahawa pesanan pembelian mengandungi beberapa tab di tingkat tajuk. Pada tab "Status", anda dapat menemui beberapa maklumat mengenai status pesanan pembelian.
Di blok ini, anda boleh mendapatkan status umum (Aktif) serta pengesahan pesanan pembelian (Belum Dihantar), status Penghantaran dan status Invois.
Ini adalah maklumat mengenai kuantiti dan nilai, qty dan nilai yang dipesan, qty dan nilai yang dihantar, masih untuk memberikan qty dan nilai, qty dan nilai yang diinvois, dan akhirnya maklumat pembayaran balik.

Tab lain mengandungi maklumat mengenai Data Organisasi, Import, Data Tambahan, Rakan Kongsi, Komunikasi, Alamat, Teks, Syarat, Maklumat Penghantaran / Invois.

Langkah 3)

Tab Penghantaran / Invois menyimpan data mengenai syarat pembayaran dan syarat perdagangan. Anda boleh memasukkan syarat pembayaran di sini (seperti = D06 - pembayaran 30 hari selepas penghantaran), syarat perdagangan (dalam dua bidang incoterms - misalnya EXW Wien).

Langkah 4)

Data organisasi menyimpan maklumat mengenai organisasi pembelian, kumpulan pembelian dan kod syarikat. Anda boleh memilih kumpulan pembelian lain jika anda memerlukannya.

Tab lain

Di tab Syarat , anda dapat mencari data mengenai harga dan keadaan di tingkat tajuk.
Tab teks digunakan untuk mengekalkan teks tahap tajuk.
Alamat tab memegang data alamat vendor.
Di tab Data Tambahan , anda boleh mendapatkan nombor Kolektif dan nombor pendaftaran VAT vendor.

Pada peringkat item pesanan pembelian mengandungi maklumat tambahan mengenai item

Pada tab jadual penghantaran , kita dapat memasukkan jadual dan jumlah penghantaran yang diinginkan yang akan dihantar pada tarikh tertentu.

Tab data bahan mengandungi maklumat mengenai nombor bahan vendor, kumpulan, kumpulan vendor, kod EAN dan lain-lain. Sebilangan data diisi dari rekod maklumat pembelian.
Pada tab penghantaran, anda dapat menetapkan peratusan toleransi penghantaran (pengiriman lebih dan kurang), menetapkan status penghantaran, tetapan baki penghantaran dan maklumat lain.
Tab Invoice menyimpan maklumat mengenai data yang berkaitan dengan invoice dan kolom "Tax" yang harus diisi jika berlaku (dalam kes kami, kod cukai adalah V1 untuk kedua-dua item).
Tab Syarat digunakan untuk menentukan keadaan pada tahap item.
Alamat penghantaran - alamat syarikat kami, ia boleh diubah jika kami mahu bahan dihantar ke tempat lain.