Pembelian adalah komponen modul SAP MM dan prosesnya dapat digambarkan secara kasar dalam rajah di bawah.
MRP (perancangan sumber bahan) membuat cadangan perolehan dan kemudiannya ditukar menjadi Permintaan Pembelian. Langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber untuk Pembelian Permintaan, dan pelepasan Pembelian Permintaan. PR ditukar menjadi Pesanan Pembelian dan setelah penerimaan barang, resit invois dapat dilakukan untuk menyelesaikan proses pembelian. Tambahan pembayaran diproses (dalam modul FI).
Perolehan tidak harus dimulakan oleh MRP, ia dapat dimulakan dengan perancangan berdasarkan penggunaan atau dengan membuat PR atau PO secara langsung.
MRP adalah fungsi sistem untuk menentukan keperluan bahan pada tahap material dan BoM. BoM (Bill of Materials) adalah senarai komponen dan subkomponen yang terdiri daripada satu bahan.
Salah satu dokumen asas dalam Pembelian di SAP adalah permintaan pembelian.
Pembelian rekuisisi
Permintaan pembelian boleh dibuat secara automatik oleh sistem atau secara manual. Mereka boleh ditukar dalam pesanan pembelian tetapi hanya setelah dilepaskan (persetujuan permintaan pembelian).
Kami akan membahas beberapa topik dalam leson ini yang dapat membantu memahami dan membuat permintaan pembelian.
Julat nombor dalam permintaan pembelian diperlukan sama seperti dokumen lain, untuk tujuan menetapkan nomor dokumen ke dokumen yang baru dibuat.
Kemudian, julat nombor ini diberikan kepada berbagai jenis dokumen yang dapat kita tentukan untuk digunakan dalam pemprosesan permintaan pembelian.
Kami juga akan merangkumi nombor pelacakan keperluan yang pada dasarnya adalah kombo nombor / huruf yang dapat diberikan secara unik ke beberapa dokumen untuk mengesan keperluan penting tertentu.
Anda akan mengetahui bagaimana penentuan sumber berfungsi dan mengapa ia berguna, serta bagaimana sumber ini dapat diberikan kepada dokumen pembelian kami.
Akhirnya, anda akan mengetahui cara memproses permintaan pembelian, dari penciptaannya hingga menukarnya menjadi pesanan pembelian.
Julat nombor untuk Permintaan Pembelian
Menetapkan julat nombor untuk permintaan pembelian berfungsi pada jenis dokumen. Beberapa julat nombor yang berbeza dapat dibuat dan setelah itu diberikan kepada jenis permintaan pembelian tertentu.
Ini dilakukan dalam menyesuaikan. Jenis dokumen permintaan boleh mempunyai dua julat nombor. Satu julat dalaman dan luaran ditugaskan untuk setiap jenis dokumen. Julat nombor dalaman secara automatik ditingkatkan oleh sistem, dan luaran ditetapkan secara manual.
Skrin di bawah menunjukkan senarai julat nombor untuk permintaan pembelian.
Dari nombor adalah nombor pertama dalam julat, Ke nombor adalah nombor terakhir yang tersedia dan nombor semasa adalah nombor terakhir yang diberikan pada dokumen.
Di samping itu, terdapat kotak centang yang menunjukkan jika ini adalah julat nombor luaran.
Sebagai contoh, julat nombor dalaman dapat didefinisikan sebagai julat dari 20000000 hingga 30000000, dalam hal ini dokumen jenis dokumen yang diberikan selang ini akan dihitung mulai dari 20000001 dan akan ditambahkan oleh 1 untuk setiap dokumen baru yang dibuat. Nombor terakhir yang tersedia untuk selang ini adalah 30000000, dan jika dokumen anda mengisi keseluruhan julat nombor, ia harus diperpanjang. Ia jarang berlaku kerana ini bermaksud anda mempunyai 10 juta dokumen permintaan pembelian.
Definisi jenis dokumen
Definisi jenis dokumen adalah tindakan menentukan pelbagai jenis dokumen untuk permintaan pembelian. Ia berguna dalam mengumpulkan permintaan pembelian dan menentukan penggunaannya dengan lebih terperinci. Sebagai contoh, kita boleh mempunyai PR standard, subkontrak dan pemindahan stok. Setiap jenis dokumen sesuai dengan keperluan khas dan dikonfigurasi untuk digunakan dengan cara itu.
Dalam definisi jenis dokumen, anda boleh menentukan sebilangan pilihan. Selang nombor (dalaman dan luaran), selang item, kunci pemilihan medan, petunjuk kawalan, penunjuk pelepasan keseluruhan (menentukan jika semua item dalam PR dilepaskan secara serentak atau satu persatu).
Jenis dokumen Permintaan Pembelian Standard dalam SAP didefinisikan dalam semua pemasangan sebagai NB.
Nombor penjejakan keperluan
Nombor ini digunakan untuk mengesan keperluan khusus. Ini dapat dimasukkan selama pembuatan permintaan pembelian dan disalin ke dalam dokumen pesanan pembelian. Itu dikekalkan pada tahap item dan item dapat dipilih dengan nombor ini dalam beberapa laporan seperti MELB .
- Laksanakan transaksi MELB .
- Klik butang Pilih .
Apabila anda mengklik Lanjutkan , anda akan kembali ke layar pemilihan awal ... Anda juga mempunyai pelbagai pilihan dan harus memilih pilihan yang paling sesuai untuk mempersempit pencarian.
- Masukkan nombor penjejakan keperluan.
- Laksanakan.
Anda akan diberikan senarai dokumen yang mengandungi nombor penjejakan.
Penentuan sumber
Penentuan sumber membantu dalam mencari sumber yang paling sesuai untuk keperluan, misalnya, dapat menunjukkan perjanjian garis besar mana, sumber perolehan dalaman (kilang) atau vendor mana yang dapat digunakan untuk memesan bahan tertentu pada waktu tertentu.
Penentuan sumber mengambil pelbagai data sebagai parameter untuk proses penentuan sebenar. Ini termasuk perjanjian Garis Besar, rekod maklumat Pembelian, Loji di syarikat kami, pengaturan Kuota, daftar Sumber.
Semua ini diambil kira semasa menentukan sumber terbaik untuk keperluan.
Pemeriksaan pertama dilakukan melalui Pengaturan Kuota di mana sistem menentukan apakah ada sumber yang sesuai dengan pengaturan kuota yang relevan untuk bahan tersebut, dan jika sumber yang sesuai dijumpai, ia dipilih, dan pencarian tambahan untuk sumber tersebut dibatalkan.
Sekiranya tidak, sistem akan mengambil kira senarai sumber dan mencari sumber yang sah di sana. Senarai sumber terdiri daripada rekod tetap dan disekat. Rekod tetap adalah untuk vendor tetap untuk bahan tertentu yang berlaku untuk jangka masa tertentu. Rekod yang disekat tidak dapat digunakan sebagai sumber semasa berada dalam status ini.
Akhirnya sistem mencari garis besar perjanjian dan catatan maklumat untuk sumber yang boleh dipercayai dan memberikan mereka permintaan. Anda telah melihat dalam pelajaran sebelumnya apa itu catatan info pembelian, dan perjanjian garis besar adalah perjanjian penjadwalan atau kontrak yang juga digunakan dalam proses penentuan sumber sebagai input maklumat.
Untuk menggunakan penentuan sumber, anda perlu mencentang kotak Tentukan Sumber pada skrin awal permintaan pruchase.
Tugasan sumber
Sistem dapat melakukan penugasan sumber latar atau latar depan.
Sekiranya carian dilakukan dalam mod latar depan, dan terdapat lebih daripada satu sumber yang sah, senarai pilihan akan muncul dari mana pengguna harus memilih sumber yang sesuai. Sekiranya hanya terdapat satu sumber yang sesuai, sumber tersebut akan diberikan secara automatik.
Sekiranya pencarian dilakukan di latar belakang, satu sumber mesti ditentukan dan untuk mencapai bahawa sistem akan melakukan pelbagai fungsi dalam pencarian.
Sebagai contoh, perjanjian garis besar mempunyai keutamaan daripada sumber rekod maklumat pembelian dan sekiranya berlaku konflik, sumber perjanjian garis besar dipilih.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu sumber yang sah dalam perjanjian garis besar, sumber sah yang unik akan menjadi sumber untuk vendor biasa, dan jika kedua-dua sumber tersebut bukan untuk vendor biasa, sumber harus ditentukan secara manual.
Anda dapat melihat bagaimana dua sumber ditawarkan oleh sistem, dari mana kita harus memilih yang lebih baik secara manual.
