Setelah Penggajian dilaksanakan, proses SAP DME akan memindahkan jumlah pembayaran ke akaun bank pekerja. Untuk melaksanakan pemindahan bank, anda perlu menyelesaikan 2 langkah
LANGKAH 1) Jalankan Program DME Awal.
Transaksi: PC00_M XX _CDTA, XX =
Gambaran Keseluruhan Molga Negara : -
- Program ini menyiapkan keputusan pembayaran gaji untuk proses DME (Data Medium Exchange)
- Ia menggunakan maklumat dari HR Master Data (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) dan maklumat dari hasil gaji (jadual program gaji WPBP dan BT).
- Ini membuat fail yang berisi data yang sesuai dengan peraturan bank.
- Sekiranya nilainya tidak tepat, anda perlu membetulkan kesalahan dan menjalankan semula program DME awal
- Sekiranya nilainya tepat, anda akan menggunakan fail sebagai input untuk membuat fail txt transfer bank…
Skrin Input Program
Masukkan kawasan Gaji & Nombor Personel. Kriteria Pemilihan Rehat boleh disimpan lalai. Klik Jalankan
Keluaran
Catat Tarikh Jalankan Program dan Ciri Pengenalan
LANGKAH 2) Buat fail DME
Transaksi: PC00_MXX_FFOT, XX =
Tinjauan Molga :
- Program ini menggunakan fail yang berjaya dibuat oleh program DME awal.
- Ia menghasilkan Ringkasan Pembayaran, Lembaran Pengiring DME, dan Fail DME (setiap kod syarikat) untuk setiap bank yang membayar.
- Fail DME mungkin perlu dimuat naik ke dalam perisian yang ditentukan yang memungkinkan pemindahan bank antara syarikat anda dan bank pembayaran anda.
Skrin Input Program
Masukkan tarikh larian Program dan ciri Pengenalan yang diperoleh dari program pra-DME, Kod Syarikat Pembayar, Kaedah pembayaran, Bank rumah, ID Akaun, Mata Wang. Jalankan
Output:
Klik dua kali pada nombor kili
Pilih item baris dan klik
Kaji semula output
Kembali ke skrin gambaran keseluruhan Output dan klik dua kali pada fail TEMSE.
Hasil Kajian