ME11: Cara Membuat Rekod Maklumat Pembelian di SAP

Isi kandungan:

Anonim

Rekod Maklumat Pembelian

Rekod maklumat pembelian adalah maklumat mengenai syarat untuk membeli bahan tertentu dari vendor. Mereka dikendalikan pada kombinasi vendor / bahan dan dapat berisi data untuk harga dan syarat, had pengiriman dan pengiriman kurang, tarikh penghantaran yang dirancang, tempoh ketersediaan.

Jenis perolehan dalam rekod maklumat

  1. Piawai

    Rekod maklumat standard mengandungi maklumat untuk pesanan pembelian standard. Rekod maklumat boleh dibuat untuk bahan dan perkhidmatan dengan dan tanpa rekod induk.

  2. Subkontrak

    Rekod maklumat subkontraktor mengandungi maklumat pesanan untuk pesanan subkontrak. Sebagai contoh, jika anda membuat subkontrak pemasangan komponen, rekod maklumat subkontraktor akan merangkumi harga vendor (subkontraktor) untuk memasang komponen tersebut.

  3. Saluran paip

    Rekod maklumat saluran paip mengandungi maklumat mengenai komoditi vendor yang dibekalkan melalui saluran paip atau paip (contohnya, minyak atau air) atau dengan cara yang serupa (contohnya, elektrik melalui elektrik). Rekod maklumat mengandungi harga vendor untuk penggunaan komoditi tersebut oleh pembeli ("pengeluaran saluran paip"). Anda boleh mengekalkan harga pengeluaran / penggunaan untuk tempoh sah yang berbeza

  4. Penghantaran

    Rekod maklumat konsainan mengandungi maklumat mengenai bahan yang disediakan oleh vendor dengan kos mereka sendiri di tempat pesanan. Rekod maklumat mengandungi harga penjual untuk pengeluaran oleh pemesan dari stok konsainan. Seperti dalam rekod maklumat saluran paip, anda dapat menyimpan harga untuk jangka masa berlainan.

Cara membuat Rekod Maklumat Pembelian

Rekod maklumat pembelian dapat dibuat untuk setiap jenis perolehan, dan diproses menggunakan kode transaksi ME11 .

Langkah 1)

  1. Masukkan transaksi ME11 di command prompt.
  2. Kunci untuk mencipta rekod maklumat adalah gabungan Vendor / Material. Anda boleh memasuki organisasi pembelian dan / atau Loji.
  3. Anda harus memilih kategori maklumat untuk jenis perolehan yang diinginkan. Tekan ENTER untuk meneruskan ke skrin seterusnya .

Langkah 2) Di sini anda memberikan maklumat mengenai Maklumat Umum Data Rekod. Maklumat ini dikekalkan untuk semua jenis perolehan (dikekalkan hanya sekali untuk semua: Standard, Subkontrak, Paip, Konsinyasi), dan ada bidang yang paling relevan:

  1. Peringatan 1, 2, 3 : Ketiga-tiga bidang ini menunjukkan baki yang akan dikeluarkan kepada vendor. Nilai negatif menunjukkan bahawa vendor harus sebelum tarikh sebut harga atau penghantaran.
  2. Tikar vendor. Tidak : Nombor bahan yang digunakan oleh penjual untuk bahan ini.
  3. Kumpulan bahan vendor : kumpulan bahan yang digunakan oleh vendor untuk bahan ini.
  4. Penjual : Namakan orang yang dihubungi.
  5. Telefon : nombor telefon orang hubungan atau vendor
  6. Perjanjian pengembalian: ini dapat menunjukkan jika pengembalian barang tersedia, dan jika ada pengembalian dana.
  7. Unit pesanan : unit di mana bahan ini ditempah oleh penjual.
  8. Kategori sijil : jenis sijil yang dikeluarkan oleh vendor yang berlaku untuk bahan ini.
  9. Negara asal : negara di mana bahan ini dihasilkan.

Setelah memasukkan semua data yang diinginkan, kita dapat mengklik butang Pembelian. Org. Data 1 untuk dipindahkan ke layar untuk memasukkan maklumat yang bergantung pada Organisasi Pembelian.

Langkah 3) Paparan ini dikekalkan secara berasingan untuk setiap jenis perolehan. Kami telah memilih jenis perolehan Standard, dan kami dapat mengisi beberapa bidang yang relevan di sini.

  1. Waktu penghantaran yang dirancang : waktu lalai pada hari-hari di mana penghantaran bahan dirancang.
  2. Kumpulan pembelian: kumpulan pembelian yang disebut dalam pelajaran induk bahan.
  3. Kuantiti standard: kuantiti pembelian standard untuk bahan.
  4. Kuantiti minimum : jangan biarkan pemerolehan kuantiti lebih sedikit daripada yang dinyatakan di sini.
  5. Kuantiti maksimum : kami tidak mahu membeli lebih banyak daripada kuantiti ini dalam satu masa.
  6. Harga bersih: harga bersih bahan per unit perolehan.
  7. Incoterms : syarat perdagangan dan penghantaran.

Langkah 4) Tekan butang Syarat.

Layar berikutnya digunakan untuk menjaga kondisi harga dan seperti yang Anda lihat, harga yang dimasukkan pada layar sebelumnya dipindahkan ke layar ini.

  1. Jenis keadaan : anda boleh memasukkan jenis keadaan dalam bidang ini.
  2. Jumlah per unit : dalam 4 bidang ini anda boleh memasukkan jumlah dan jumlah unit (contohnya 2.800 EUR) dan jumlah yang mana jumlah ini sah (1 PAL).
  3. Sah dari.
  4. Sah ke. Medan 3 dan 4 menunjukkan tempoh sah untuk keadaan. Ini bermaksud bahawa syarat ini berlaku mulai 10.05.2013. sehingga 31.12.9999. (kesahan masa depan yang tidak terhingga).

Langkah 5) Teks standard untuk kombinasi bahan / vendor ini dapat ditentukan dalam paparan Teks rekod maklumat pembelian.

  1. Anda boleh memasukkan nota rekod maklumat dalam lima baris ini, dan hanya akan aktif jika kotak centang untuk nota rekod maklumat dicentang.
  2. Logik yang sama seperti sebelumnya kecuali bahawa ini adalah teks item standard yang akan disalin untuk membeli item pesanan.

Setelah memasukkan semua maklumat yang diinginkan mengenai kombinasi bahan / vendor kami, anda dapat menyimpan data transaksi dan akan diberikan maklumat mengenai nombor rekod maklumat pembelian yang ditugaskan ke dalam catatan maklumat kami. Kami dapat menggunakannya untuk rujukan di masa depan untuk menyunting atau memaparkan rekod kami.

Sekarang kita dapat menyiapkan tiga catatan maklumat jenis pemerolehan yang lain, yang hanya perlu kamu simpan di layar data Organisasi Pembelian 1.