FB60 dalam SAP: Cara menghantar Invois Pembelian

Dalam tutorial ini, anda akan belajar-

• Cara menghantar Invois Pembelian
• Cara menghantar Invois Vendor Mata Wang Asing

Cara menghantar Invois Pembelian

Langkah 1) Masukkan FB60 transaksi di SAP Command Field

Langkah 2) Pada Skrin Seterusnya, Masukkan Kod Syarikat yang ingin anda hantar invois

Langkah 3) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini

1. Masukkan ID Vendor Vendor yang akan Diinvois
2. Masukkan Tarikh Invois
3. Masukkan Jumlah untuk Invois
4. Pilih Kod Cukai untuk Cukai yang Berlaku
5. Pilih Petunjuk Cukai "Kira Cukai".

Langkah 4) Periksa Syarat Pembayaran di Halaman Tab Pembayaran

Langkah 5) Di Bahagian Butiran Item, Masukkan Berikut

1. Masukkan Akaun Pembelian
2. Pilih Debit
3. Masukkan Jumlah untuk Invois
4. Periksa kod Cukai

Langkah 6) Setelah melengkapkan catatan di atas, periksa status dokumen

Langkah 7) Tekan Butang Pos di bar Standard

Langkah 8) Dan tunggu nombor Dokumen dihasilkan dan dipaparkan pada bar status untuk Konformasi

Anda berjaya menghantar invois Pembelian

Cara menghantar Invois Vendor Mata Wang Asing

Langkah 1) Masukkan kod Transaksi FB60 di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan Data Berikut

1. Masukkan Id Vendor pelanggan yang mana invois akan dihantar.
2. Masukkan Tarikh Invois
3. Masukkan Jenis Dokumen sebagai Invois Vendor
4. Masukkan Jumlah Invois dalam Mata Wang di mana invois akan dihantar (Mata Wang Dokumen)
5. Masukkan Kod Cukai yang berlaku dalam invois
6. Masukkan Akaun Pembelian G / L yang akan didebitkan
7. Masukkan Amaun Debit

Langkah 3) Kami dapat menyesuaikan Nilai Tukar di Tab Mata Wang Tempatan

Langkah 4) Setelah Mengekalkan Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk menghantar Dokumen

Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang dihasilkan